阿瓦提县人民政府关于2018年调整部分财政预算的报告

  • 发布日期:2018-12-30 17:35:43
  • 来源: 阿瓦提县财政局
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2018年12月26日在阿瓦提县第十六届人大常委会第十四次会议上

县财政局局长 胡民志


主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向会议报告2018年财政部分预算调整情况,请予审议,并请各位委员提出意见。

依据2018年1月15日阿瓦提县十六届人民代表大会第三次会议审议通过的《阿瓦提县人民政府关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告》,2018年财政预算的具体情况是:财政总收入169528万元,其中:一般公共预算收入23000万元,政府性基金预算收入3160万元,上级补助收入143368万元。财政总支出169528万元,其中:公共财政预算支出162797万元,政府性基金预算支出3160万元,转移性支出417万元,债务还本支出3154万元。

2018年,紧紧围绕县委、政府的中心工作,坚持民生优先,进一步优化财政支出结构,保证自治区、地区方针政策的落实和我县重点支出需要;坚持厉行节约,从严从紧编制预算,控制和降低行政运行成本;坚持改革创新,健全预算决策机制,坚持科学管理,推进综合预算管理,我县经济运行总体平稳,现对本年预算收支增减事项做如下调整:

一、预算调整依据

1、本年收入预计完成情况

本年预计完成地方财政收入26160万元,与年初预算持平,其中:一般公共预算收入23000万元,与年初预算持平;政府性基金预算收入3160万元,与年初预算持平。

2、上级追加各类专项调整情况

截止11月底,自治区、地区拨付我县各类专项资金150920万元,其中:一般公共服务支出7520万元;国防支出170万元;公共安全支出3811万元;教育支出26158万元;科学技术支出7万元;文化体育与传媒支出516万元;社会保障和就业支出11672万元;医疗卫生与计划生育支出17036万元;节能环保支出2777万元;农林水支出39606万元;交通运输支出4791万元;资源勘探信息等支出3195万元;商品服务业等支出266万元;国土海洋气象等支出256万元;住房保障支出17922万元;其他支出15217万元。

3、其他转移支付资金调整情况

截止11底,自治区、地区共增加我县其他各类转移支付资金26503万元,其中:县级基本财力保障机制奖补资金收入7108万元;基层公检法司转移支付收入4663万元;义务教育等转移支付收入5022万元;结算补助收入2290万元;基本养老金转移支付收入546万元;城乡居民医疗保险转移支付收入508万元;重点生态功能区转移支付收入569万元;固定数额补助收入5797万元。 

4、债务转贷收入情况

2018年我县债务转贷收入50528万元,其中:政府置换债券18528万元,主要用于置换存量债务(一期企业债券)和偿还2018年到期债券本金;政府新增一般债券27000万元,主要用于教育、市政建设、保障性住房、政权建设、医疗卫生、棚户区改造、农林水牧等重点公益性建设项目,具体明细如下:农村扶贫富余劳动力培训基地建设项目8000万元;阿瓦提县2017年棚户区改造建设项目2070万元;阿瓦提县2018年棚户区改造建设项目5000万元;阿瓦提县总干渠防渗工程项目5000万元;阿瓦提县建设项目5000万元;阿瓦提县学校建设项目930万元;阿瓦提县双语幼儿园建设项目1000万元;增加公共财政预算支出27000万元,主要是:公共安全支出5930万元;教育支出1000万元;农林水支出18000万元;住房保障支出2070万元;政府新增专项债券5000万元,主要用于棚户区改造,增加政府性基金支出5000万元,全部为城乡社区支出。

5、预备费调整使用情况

2018年我县安排预备费2300万元,年内未发生重大自然灾害,弥补财力,主要调整使用:一般公共服务支出308万元;公共安全支出1588万元;教育支出25万元;社会保障和就业支出153万元;医疗卫生与计划生育支出6万元;农林水支出200万元;资源勘探信息等支出19万元;国土海洋气象等支出1万元。

二、地方财政收支调整情况

根据预算调整依据,按照《预算法》的规定,在年初预算的基础上,本年地方财政收入不做调整仍为26160万元,与年初预算持平。地方财政支出调整为330601万元,较年初预算增长99%。现将部分调整情况予以说明:

(一)2018年一般公共预算收支调整情况

1、一般公共预算收入调整情况

一般公共预算收入23000万元不做调整,与年初预算持平,将税收收入和非税收入稍作调整,具体调整如下:

税收收入调整到14900万元,较年初预算增收500万元,增长3 %;

非税收入调整到8100万元,较年初预算减收500万元,下降6%。

2、一般公共预算支出调整情况

一般公共预算支出调整到318607万元,较年初预算增加155810万元,增长96%。具体调整项目有:

一般公共服务支出调整到35689万元,较年初预算增加14900万元;

国防支出调整到300万元,较年初预算增加181万元;

公共安全支出调整到35518万元,较年初预算增加22541万元;

教育支出调整到75332万元,较年初预算增加29009万元;

科学技术支出调整到93万元,较年初预算增加13万元;

文化体育与传媒支出调整到2554万元,较年初预算增加594万元;

社会保障和就业支出调整到23564万元,较年初预算增加6858万元;

医疗卫生与计划生育支出调整到25744万元,较年初预算增加8500万元;

节能环保支出调整到3013万元,较年初预算增加2246万元;

城乡社区事务支出调整到1938万元,较年初预算增加215万元;

农林水支出调整到73094万元,较年初预算增加41252万元;

交通运输支出调整到13232万元,较年初预算增加9909万元;

资源勘探信息等支出调整到3052万元,较年初预算增加2909万元;

商业服务业等支出调整到204万元,较年初预算增加45万元;

国土海洋气象等支出调整到766万元,较年初预算增加312万元;

住房保障支出调整到22486万元,较年初预算增加19158万元;

粮油物资储备支出调整到228万元,较年初预算增加148万元;

预备费调整到0万元,较年初预算减少2300万元;

其他支出调整到0万元,较年初预算减少680万元;

债务付息支出调整到2086万元,较年初预算减少14万元;

债务发行费用支出调整到14万元,较年初预算增加14万元;

3、一般公共预算收支调整结果

2018年一般公共预算收入23000万元,上级补助收入317706万元,可用财力合计340706万元。2018年一般公共预算支出318607万元,转移性支出417万元,债务还本支出21682万元,收支相抵,当年一般公共预算收支平衡。

(二)2018年政府性基金预算收支调整情况

1、政府性基金预算收入调整情况

政府性基金预算收入仍为3160万元,不做调整。

2、政府性基金预算支出调整情况

政府性基金预算支出调整到11994万元,较年初预算增加8834万元,增长280%。具体调整项目有:

社会保障和就业支出调整到349万元,较年初预算增加349万元;

城乡社区支出调整到8160万元,较年初预算增加5000万元;

商业服务业等支出调整到190万元,较年初预算增加190万元;

其他支出调整到3295万元,较年初预算增加3295万元;

3、政府性基金预算收支调整结果

2018年政府性基金预算本级收入3160万元,上级补助收入3834万元,债务转贷收入5000万元,政府性基金收入合计11994万元。政府性基金预算支出11994万元,收支相抵,当年政府性基金预算收支平衡。

2018年力保完成公共财政预算收入任务,对当年12月份实际发生的收支,如有变动,将依法在今年决算前报县第十六届常委会审批备案。同时,我们将紧紧围绕总目标,切实增强“四个意识”,牢固树立和落实新发展新理念,主动适应经济发展新常态,综合运用各项财税政策措施,充分发挥财政职能,合理配置财政资源,做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,推动阿瓦提县经济社会平稳健康发展。

阿瓦提县2018年预算收入支出调整表


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